2023年度天水市果树研究所（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一）贯彻执行中央、省、市有关农业科研、科技服务以及果品产业发展方面的方针政策。

（二）开展果树新品种、新技术引进、试验和示范，为天水果品产业发展提供科技支撑和技术服务。

（三）承担国家、省、市果树种质资源、遗传育种、栽培生理、植物保护、贮藏加工、质量安全及科技信息等方面科研创新课题。

（四）开展科技成果转化，依托现有资源，建立成果转化基地，普及推广果树新品种和实用技术。

（五）开展果树栽培技术培训和技术指导服务，培养农村实用技术人才。

（六）开展智慧果业研究，分析国内外果品市场动态，发布产业服务信息，为全市果品产业提供产前、产中、产后服务。

（七）参与全市农业农村现代化、果品产业发展研究规划编制等工作。

（八）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据以上职责，市果树研究所内设三个科室七个中心。

（一）办公室： 负责单位文电、会议、机要、档案工作；负责综合性材料起草；负责法制宣传、来信来访、精神文明建设、工青妇工作、离退休人员服务保障；负责安全生产、安全保卫和护林防火工作；负责所党委日常事务性工作和单位党建工作；负责机构编制、评先选优、科技人员职称晋升、工人等级考核、岗位等级认定工作；负责财务、劳资、社保、后勤工作。

（二）党建科： 负责党委日常事务性工作；协调指导党委下属各支部工作；承担党风廉政和反腐败工作；负责干部人事、机构编制、党员教育管理等工作；负责精神文明建设、工青妇、离退休人员等工作。

（三）科研管理科： 负责制定单位科研计划、编制科研中长期发展规划；负责农业科技项目的申报、立项、组织实施以及成果鉴定验收、登记报奖等工作；负责全所知识产权管理、无形资产使用及保护；负责科技成果转化和技术培训工作；组织开展学术交流活动。

（四）苹果研究中心： 开展苹果、梨等仁果类果树种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担苹果、梨等仁果类果树科研创新和推广项目。

（五）樱桃研究中心：开展大樱桃、桃、杏、李等核果类及小杂果类果树种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担大樱桃、桃、杏、李等核果类及小杂果类果树科研创新及推广项目。

（六）花椒研究中心：开展花椒、核桃、扁桃、榛子等干果类种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担花椒、核桃等干果类果树科研创新及推广项目。

（七）植保研究中心： 负责果树病虫害绿色防控技术研究与示范；监控果园有害生物，监测果树主要病虫害发生态势，发布“果树病虫情况预测预报”；负责标本室日常管理以及各类标本制作和维护；负责管理农化实验室、植保实验室、生理实验室和果品农残检测实验室；负责单位科研设施仪器使用管理；开展果园土壤养分、果树营养、果品农残检测工作；开展农药、肥料等果园投入品的质量检验检测工作；承担全市果品质量、安全评价工作。

(八)生物技术研究中心： 开展苹果、大樱桃、葡萄等树种无菌系种质资源的保存、开发及利用；开展果树组织培养和脱毒组培苗木繁育技术推广；承担果树生物技术类科研创新及推广项目。

(九)果品信息技术中心： 负责单位网站和微信平台管理工作；负责果品采后处理技术研究与推广；负责果品市场信息分析及研究，开展果园投入产出调查及评价；开展果品信息化技术及大数据分析应用研究；负责果品品牌宣传推介及保护等工作。

(十)园艺试验中心： 负责果树新品种、新技术及新农资的试验示范；负责老果园的更新改造；负责灌溉设施管护工作；负责生产试验工人技能提升培训。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件公开表01-09

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2739.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加104.64万元,增长3.97%,主要原因是项目经费的增加。(本部分的收入总计包括收入合计2720.20万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余19.09万元,支出总计包括本年支出合计2686.79万元、结余分配、年末结转和结余52.50万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2720.20万元,其中：财政拨款收入2621.66万元,占96.38%；其他收入98.55万元,占3.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2686.79万元,其中：基本支出2305.12万元,占85.79%；项目支出381.67万元,占14.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2621.66万元。与上年相比,各增加72.32万元,增长2.84%，主要原因是增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2621.66万元,较上年决算数增加72.32万元,增长2.84%，主要原因是增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2621.66万元，主要用于以下方面：科学技术支出83.10万元，占3.17%；社会保障和就业支出363.79万元,占13.88%；卫生健康支出94.55万元,占3.61%；节能环保支出27.84万元,占1.06%；农林水支出1906.38万元,占72.72%；住房保障支出146.00万元,占5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2237.05万元,支出决算为2621.66万元,完成年初预算的117.19%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为83.10万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是科技项目经费年初未预算，当年新增项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为280.31万元,支出决算为363.79万元,完成年初预算的129.78%,决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金及职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为98.20万元,支出决算为94.55万元,完成年初预算的96.28%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，基本医疗保险减少。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.84万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初自然生态保护和天然林保护资金未做预算。

5．农林水支出年初预算数为1742.85万元,支出决算为1906.38万元,完成年初预算的109.38%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增农林水项目经费。

6．住房保障支出年初预算数为115.69万元,支出决算为146.00万元,完成年初预算的126.2%,决算数大于预算数的主要原因工资晋升、年度考核奖，形成住房公积金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2305.12万元。其中：

人员经费2169.85万元,较上年决算数减少95.6万元,下降4.22%,主要原因是在职人员退休，涉及工资与社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、赡养人员生活补助。

公用经费135.27万元,较上年决算数增加32.25万元,增长31.3%,主要原因是上年财政财力不足，部分经费未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.30万元,支出决算为6.30万元,决算数与预算数保持一致,较上年决算数减少1.34万元,下降17.59%,主要原因是车辆维修费用的减少。

(二)   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年决算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少1.53万元,下降20.35%,主要原因是车辆维修费用的减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,与上年决算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少1.53万元,下降20.35%,主要原因是车辆维修费用的减少。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0.19万元,增长167.86%,主要原因是加强技术交流，来访人员增加，公务接待费增加。

外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.30万元，主要是全国各类树种专家技术交流，形成的接待费用。

(三)   “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待8批次78人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.06万元,较上年决算数减少2.52万元,下降96.15%,主要原因是主要原因是压减一般性支出。本年度培训费支出16.59万元,较上年决算数增加15.82万元,增长2054.55%,主要原因是增加教师资格证培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.73万元,其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金285.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年三区科技人才”“苹果产业集群建设”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出285.04万元。从评价情况来看,我单位绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由项目办与相关科室沟通、对接，对评价的科室、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保各项目绩效按计划如期实施。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年三区科技人才”“苹果产业集群建设”等10个项目绩效自评结果。

1.“组团式帮扶干部生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.78分。项目全年预算数为2.60万元,执行数为2.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初计划，帮扶人员达到帮扶天数；二是引进新品种3个；三是培训果农750人次，并在礼县建立专家工作站1个。该项目未发现主要问题，不存在改进措施。

2.“2023年三区科技人才”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.04分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为44.02万元,完成预算的88.04%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类培训班119期；二是发放培训教材1.5万多册；三是培养基层技术骨干128人次；四是培训果农3570人次，五是建立示范点13个，示范面积1.35万亩；六是引进推广苹果、樱桃、核桃等果树新优新品种13个，推广新技术25项。发现的主要问题、原因及下一步改进的措施：该项目支出预算执行情况和数量指标果农培训人次绩效目标产生偏离，偏离的原因该项目实施期间为2023年1月至2024年1月，项目支出年初预算数为50万元，实际支出44.02万元，结转资金5.98万元，主要用于2024年1月下乡人员差旅费支出，由于果农元月份在村相对集中，培训计划稍作调整，造成数量指标偏离。

3.“科研业务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.70分。项目全年预算数为21.00万元，执行数为20.38万元，完成预算97.05%。项目绩效目标完成情况：一是保存各类种质资源、引进新品种15个；二是完成品种园的日常管理。发现的主要问题、原因及下一步改进的措施：项目支出预算执行产生偏离，偏离的主要原因是该项目为单位房屋出租收入，年初计划入库21.00万元,实际入库20.38万元，未将部分税款剔除，造成绩效目标偏离。

4.“苹果产业集群建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.56分。项目全年预算数为400.00万元，执行数为102.28万元，完成预算25.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成600平方米组培实验室的新建和原组培室供水网和室内铺装；二是新建设960平方米移栽大棚和改建960平方米移栽大棚；三是新增组培苗生产设施设备491台（套）。发现的主要问题及原因：该项目支出预算执行产生偏离，偏离的主要原因是该项目资金到位较迟，项目前期招投标需要一定的期限，项目实施过程中，财政财力不足，部分支出未实现，造成绩效目标偏离。下一步改进的措施：加快支出进度，如期完成项目的竣工验收工作。

5.“专项劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按时完成试验园农民工劳务费支付。该项目如期完成绩效目标，未形成偏离绩效目标，该项目未发现主要问题，不存在改进措施。

6.“2023年欠发达国有林场巩固提升任务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为91.00万元,执行数为88.50万元,完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：提升了国有林场产业发展水平，改善了国有林场职工生产生活条件。发现的主要问题及原因：该项目支出预算执行产生偏离，偏离的主要原因是该项目已竣工验收，预留了工程质量保证金，支付未达到100%。下一步改进措施工程质量如果没有问题，我单位将会尽快支付。

7.“2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.00万元,执行数为13.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，林场内防护林退化现象逐步得到控制，生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，森林群落结构更加稳定。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：该项目如期完成绩效目标，未形成偏离绩效目标，该项目未发现主要问题，不存在改进措施。

8.“国有林保护修复补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：天然林得到全面保护，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：该项目如期完成绩效目标，未形成偏离绩效目标，该项目未发现主要问题，不存在改进措施。

9.“林业草原生态保护恢复资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.50万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目预期目标未完成。发现的主要问题及原因：该项目支出预算执行产生偏离，偏离的主要原因是资金下达时间为2023年12月底，项目结转到2024年执行。下一步改进措施2024年按照预期目标实施项目，按期竣工。

10.“天保工程社会保险补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.82分。项目全年预算数为22.00万元,执行数为8.41万元,完成预算的38.23%。项目绩效目标完成情况：落实社会保险补助和政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定，社会保险补助率达100%，林场职工满意度达100%。

发现的主要问题及原因：该项目支出预算执行产生偏离，偏离的主要原因是林场职工社会保险缴费部分支出未实现，造成绩效目标偏离。下一步改进措施2024年加快支出进度。

以上10个项目自评，详见附件01-10项目绩效自评表。

三、部门绩效评价结果

本部门2023年度市级部门预算绩效执行情况绩效自评报告及部门预算支出项目绩效自评结果汇总表和对下属单位“2023年欠发达国有林场巩固提升任务”项目开展重点绩效评价,以附件形式附后；本部门对2023年度单位整体绩效自评评价结果为优秀，详见整体绩效自评表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：天水市果树研究所（汇总）2023年决算公开表.xlsx

附件2：天水市果树研究所（汇总）2023年项目支出绩效自评公开表 .xlsx

附件3：天水市果树研究所（汇总）2023年部门整体绩效自评公开表.xlsx

附件4：2023年市级预算绩效执行情况绩效自评报告及预算支出项目绩效自评结果汇总表.pdf

附件5：本部门重点项目“2023年欠发达国有林场巩固提升”绩效评价报告.pdf